[发明专利]一种网络模式内审系统

说明书

一种网络模式内审系统，包括内审队伍建设网络模块、内审信息平台网络模块、内审业务管理网络模块、内审成果应用网络模块。公司领导集团组织审计决策，审计决策信息流互通至内审业务管理网络模块，内审业务管理网络模块中审计委员会根据审计决策，发布审计任务；审计小组成员从内审队伍建设网络模块的审计队伍成员储备库中搭配人员，成立审计小组；审计小组接到审计任务后，运用内审信息平台网络模块进行数据导出、分析、整理、在线审计并录入问题条目信息，在线下确认后形成审计报告、整改报告，审计报告、整改报告信息流最终反馈至公司领导集团及下属各单位。本发明一种网络模式内审系统，实现审计工作标准化、审计手段信息化、审计资源集约化，提高内审工作的质量和效率。

技术领域

本发明一种涉及电网系统内部审计领域，具体涉及一种网络模式内审系统。

背景技术

现代内部审计的发展趋势要求企业内部审计，尤其是电网系统内部审计，当前要求趋势是：①、从账项基础审计向风险导向审计发展；②、从财务审计向经营审计和管理审计发展；③、从事中、事后审计向事前审计发展；④、从手工审计向计算机审计发展；⑤、内部审计人员从单纯的会计人员向复合型审计人才转变。

基于上述要求，内部审计工作任务艰巨而繁重，而电网企业地市供电公司配备专职审计人员只有3-6人，专职审计人力资源严重不足的自身矛盾和问题日益突出，原来的由审计部门单打独奏的审计方式，不能适应新的审计工作要求。为此，必须要优化企业内部审计资源配置，推行内审网络模式，实现审计技术手段的创新。

发明内容

针对现有的内审模式下审计工作任务艰巨而繁重，而电网企业地市供电公司配备专职审计人力资源严重不足的自身矛盾和问题日益突出的问题。本发明提供一种网络模式内审系统，优化企业内部审计资源配置，并建立其有效的工作运行机制，实现审计工作标准化、审计手段信息化、审计资源集约化，提高内审工作的质量和效率。

本发明采取的技术方案为：

一种网络模式内审系统，包括内审队伍建设网络模块、内审信息平台网络模块、内审业务管理网络模块、内审成果应用网络模块。

所述内审队伍建设网络模块，包括审计队伍成员储备库，审计队伍成员储备库分为专职审计人员库、兼职审计人员库，所述审计队伍成员储备库中录入成员所属部门、专业技能、年龄阅历、知识个性；

审计委员会在审计队伍成员储备库中，根据成员所属部门、专业技能、年龄阅历、知识个性多方面组合搭配后，选取相应的专职审计人员和兼职审计成员成立审计小组；

所述内审信息平台网络模块，用于对接电网内部网络及系统，内审信息平台网络模块包括项目全过程管控系统、PMS系统、HR系统、ERP系统，用于进行数据的查看及导出；

审计小组成员对数据进行分析、整理、在线审计后录入问题条目，再经过线下审计确认核实后，录入审计报告，整改报告信息；

所述内审业务管理网络模块，录入有审计委员会信息，并能够发布审计任务，包括工程项目审计任务、经营审计任务、管理审计任务。

所述内审成果应用网络模块，录入公司领导集团信息、公司直属单位信息、县市公司集体企业信息、集团公司集体企业信息、县级集体企业信息，内审成果应用网络模块对于反馈的审计报告，整改报告信息，由公司领导集团、公司直属单位、县市公司集体企业、集团公司集体企业、县级集体企业即时查阅，公司领导集团作出审计决策。

一种网络模式内审方法，内审成果应用网络模块中公司领导集团组织审计决策，审计决策信息流互通至内审业务管理网络模块，内审业务管理网络模块中审计委员会根据审计决策，发布审计任务；审计小组成员从内审队伍建设网络模块的审计队伍成员储备库中搭配人员，成立审计小组；审计小组接到审计任务后，运用内审信息平台网络模块进行数据导出、分析、整理、在线审计并录入问题条目信息，在线下确认后形成审计报告、整改报告，审计报告、整改报告信息流最终反馈至公司领导集团及下属各单位。